Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta |
§ 10 |
26.05.2010 |
Uudenkaupungin Jätehuolto liikelaitoksen talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4/2010
5517/03/030/2009
JATE § 10
Liite
Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4/2010 (erill.)
Valtuusto on 14.12.2009 hyväksymässään talousarviossa päättänyt, että kaupunginhallitukselle ja muille toimielimille raportoidaan talouden toteutumisesta kahden kuukauden välein. Valtuustolle raportoidaan taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta kolmannesvuosittain: ensimmäinen raportointikausi kattaa kuukaudet 1-4, toinen 1-8 ja kolmas 1-12. Myös liikelaitosten tulee noudattaa samaa raportointiaikataulua.
Tasaisen käytön mukaan neljän kuukauden toteutumisaste olisi 33,3 %. Alkuvuoden liikevaihdon toteutumisaste on vain 14,6 % (14,3 % vuonna 2009). Kun toteutumassa otetaan huomioon se, että Uudenkaupungin ja Kustavin haja-asutusalueiden jätelaskutus tapahtuu syksyllä ja toteutumassa ei ole mukana kaatopaikan huhtikuun laskutusta, niin toteutumisaste on 26,6 % (28,4 % vuonna 2009). Vaikka viime vuoden toteutumisaste oli tätä vuotta korkeampi, jäi lopullinen liikevaihto oli 50.000 budjetoitua pienemmäksi.
Koska Uudenkaupungin haja-asutusalueen jätemaksut eivät vuonna 2009 kattaneet toiminnan menoja eikä taloudellisia tavoitteita saavutettu, Jätehuolto korotti vuoden 2010 alusta kaatopaikan verollisia taksoja 6 % ja Uudenkaupungin haja-asutusalueiden verollisia taksoja 13 %. Tällä hetkellä näyttää siltä, että tämänkin jälkeen liikevaihto- ja ylijäämätavoitteeseen pääseminen voi olla vaikeaa. Laskutettavan jätteen määrä on ollut tänä vuonna edelleen laskussa, joten koko vuoden toteutuma ja kaatopaikan liikevaihto on alkuvuoden perusteella jäämässä jopa 90.000-100.000 euroa alle budjetoidun. Tonnimäärän lasku pienentää vastaavasti jäteveron määrää noin 30.000 eurolla. Jätteen määrän pienenemisen takia liikeylijäämä ja koko tilikauden ylijäämä voivat jäädä 60.000-70.000 euroa alle talousarvion.
Menot ovat olleet alkuvuonna pienet. Palvelujen ostoihin kirjataan vanhan kaatopaikan jälkihoidon kustannukset (tilinpäätöksessä puretaan vastaava erä pakollista varausta), ja jäteverot kirjataan liiketoiminnan muihin kuluihin. Jäteverot maksetaan neljässä erässä. Ensimmäinen erä on maksettu maaliskuussa. Menot ovat tällä hetkellä toteutumassa ennakoidusti.
Jätehuollossa on 2009-2010 toteutunut johtokunnassa aikaisemmin todettu tilanne: lama pienentää kaatopaikalle tulevan jätteen määrää ja tätä kautta liikelaitoksen tuloja. Jätehuollon osalta säästöjen löytäminen on vaikeaa, koska henkilöstömenot ovat pienet ja suurin menoerä on alueen hoidosta yritykselle maksettava korvaus.
Uudenkaupungin Jätehuollon talousarvion toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet hyvin. Tavoitteena olevan jätehuollon uuden toimintamallin osalta voidaan todeta, että asiaa valmistellaan ja toimivan mallin löytäminen on erittäin tärkeää. Ilman sitä taksoihin kohdistuu jatkossa erittäin isoja nousupaineita.
Lisätietoja
Talousjohtaja Anne Takala
puh. (02) 8451 5220
Ehdotus:
Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta merkitsee talouden ja tavoitteiden 1-4/2010 toteutuman tiedoksi. Mahdolliset talousarviomuutokset tehdään 1-8/2010 toteutuman yhteydessä.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
________