 | Talousarvio 2012 laadintaohjeet | |
| | Sosiaali- ja terveyskeskuksen taloussuunnitelmaehdotus 2012-2014 | |
| | Sosiaali- ja terveyskeskuksen toimintasuunnitelmat ja suoritteet 2012 |
Sosiaalilautakunta |
§ 95 |
22.09.2011 |
Sosiaali- ja terveyskeskuksen 2012 talousarvioehdotus ja 2013-2014 taloussuunnitelma
6779/03/030/2011
SOSLA § 95
Liite
talousarvion laadintaohjeet 2012
Liite
taloussuunnitelmaehdotus 16.9.2011
Liite
sosiaali- ja terveyskeskuksen toimintasuunnitelma ja
suoritteet
Sosiaali- ja terveyskeskuksen tulosalueet ovat laatineet talousarvioesityksensä, ja ne on käsitelty sosiaali- ja terveyskeskuksen johtoryhmässä. Lautakuntakäsittelyn jälkeen esitykset on toimitettava talousosastolle 3.10.2011 mennessä.
Säästöohjelmasta johtuen sosiaali- ja terveyskeskuksen kehys on tämän vuoden talousarviota pienempi. Vuoden 2012 kehyksen pohjana on tämän vuoden taloussuunnitelma, johon jo sisältyy palkkojen 2,5 % korotus. Kehys 2012 on 47 811 460 euroa, jossa on jo sisällä 2 000 000 euron lisäsäästövelvoite. (Vuoden 2012 säästövelvoite on siis yhteensä 2 850 000 euroa.) Talousarvion ulkoinen toimintakate on sitova.
Hallinto on kehyksessä. Sen osuus sosiaali- ja terveyskeskuksen ulkoisesta toimintakatteesta on vain 0,6 %.
Lapsiperheiden palveluiden talousarvioesitys ylittää kehyksen 261 598 eurolla. Ylitys johtuu lapsimäärän kasvusta, lapsia päiväkodeissa 37 enemmän, joten tarvitaan lisää uutta henkilöstöä (10 työntekijää.) Muuten menot ovat viime vuoden tasolla.
Lapsiperheiden osuus sosiaali- ja terveyskeskuksen ulkoisesta katteesta on 11,3 %.
Vanhusten palveluiden talousarvioesitys ylittää kehyksen 1 156 090 eurolla. Annettu kehys on 291 763 euroa pienempi kuin vuoden 2011 talousarvio. Esitys on rakennettu vanhustenhuollon palvelurakenne 2011-2015 esityksen mukaisesti. Vanhusväestön määrän edelleen kasvaessa kotihoidon asiakasmäärä kasvaa, kun vanhusten palveluiden pääpaino on edelleen kotona asumista mahdollistavissa ja tukevissa palveluissa ja kattavuus pidetään aikaisemmalla tasolla. Ympärivuorokautiseen hoitoon tarvitaan paikkoja yhteensä 170. Hoitoketjun toimivuuteen on erikoissairaanhoito-perusterveydenhuolto osalta tehty työnjakomuutoksia, jotka edellyttävät toteutuakseen ns."venttiilipaikkojen" perustamista vanhustyöhön. Kalannin palvelukeskuksen henkilöstömitoitusta on korjattava asukkaitten muuttuessa tehostetun palveluasumisen asukkaiksi. Omaishoidon tuen asiakasmäärä kasvaa kaikkina suunnitteluvuosina mikäli tuki myönnetään kaikille kriteerit täyttäville asiakkaille. Kotiin kuljetettujen aterioiden subventioksi esitetään 2,20 €/ateria. Henkilöstön palkkojen oletetaan nousevan 2 % ja nykyiset ostopalvelupaikat tulevat korottamaan hoitopäivien hintoja noin 5% vuonna 2012.
Henkilöstölisäykset 2012:
- 3 lähihoitajaa kotihoitoon
- 2 lähihoitajaa Kalannin palvelukeskukseen ja 3:n määräaikaisen lähihoitajan vakinaistaminen
- 1 lähihoitaja Kalannin vanhainkotiin
- Varahenkilöiden vakinaistaminen: 4 hoitajaa Merituulikotiin ja 2,5 hoitajaa Kalannin vanhainkotiin.
- 0,02 Vastaava ylilääkäri, jolla terveyden- ja sairaanhoidollinen johto ja valvonta
Vanhusten palveluiden osuus sosiaali- ja terveyskeskuksen ulkoisesta katteesta on 16,7 %.
Sosiaalityö, joka sisältää myös vammaisten palvelut, ylittää kehyksen 879 467 eurolla. Määrärahalisäys johtuu vammaisten palveluiden tarvitsijoiden lisääntyneestä määrästä ja subjektiivisten oikeuksien lisääntymisestä (mm. vammaisten päivätoiminta.) Lastensuojelussa pyritään vähentämään sijoituksia ja muuttamaan toimintaa avohuoltopainotteiseksi. Sosiaalityön osuus sosiaali- ja terveyskeskuksen ulkoisesta katteesta on 16,9 %.
Terveyspalvelut on kehyksessä. Terveyspalveluiden osuus sosiaali- ja terveyskeskuksen ulkoisesta katteesta on 20,3 %.
Erikoissairaanhoito ylittää kehyksen 3 657 748 eurolla. Esitys on sairaanhoitopiirin 9.9.2011 ilmoituksen mukainen. Lopullinen talousarvioehdotus saadaan 14.10.2011 mennessä. Erikoissairaanhoidon osuus sosiaali- ja terveyskeskuksen ulkoisesta katteesta on 34,3 %.
Lisätietoja: sosiaali- ja terveysjohtaja Helvi Heiniö, puh. 02 8451 5270, hallinto- ja talouspäällikkö Piia Syvänen, puh. 044 700 5404.
Ehdotus:
Sosiaalilautakunta hyväksyy liitteenä olevan toiminta- ja
taloussuunnitelman ja esittää sen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös:
Sosiaalilautakunta päätti jatkaa toiminta- ja taloussuunnitelman käsittelyä seuraavassa kokouksessa 29.9.2011 klo 16.30.
Merkitään, että Päivi Parkkila poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 17.15, Marika Lanne klo 17.30 ja Kirsi Häkkinen ja Maria Silver klo 17.35.
_______